Tableau de bord et contrôle de gestion sous Excel


OBJECTIF DE LA FORMATION

  • Pouvoir évaluer de manière précise la masse salariale de son entreprise.

PROGRAMME DE LA FORMATION

  1. Le calcul de la masse salariale

    -Le calcul d'effectifs.
    -L'évaluation de la masse salariale.
    -La prise en compte d'éléments spécifiques à la masse salariale : décompte d'heures supplémentaires et jours de RTT, primes...

  2. L'évolution de la masse salariale

    -Contrôler les différentes composantes de l'évolution de la masse salariale : le temps de travail, les effectifs, les qualifications, les salaires (primes, indemnités, charges sociales et avantages sociaux).

  3. Savoir identifier les grands effets de structure

    -L'impact des mouvements de personnel : les effets d'effectif et de structure d'effectif, les effets de noria et de turnover.
    -Les augmentations salariales : l'effet GVT (glissement, vieillissement, technicité).

  4. Piloter le budget de la masse salariale

    -Evaluer les écarts sur budget.
    -Identifier les sources d'écart.
    -Elaborer un plan d'action pour palier à un dérapage éventuel.
    -Elaborer un budget prévisionnel de la masse salariale.

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